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2019年平凉市道路运输管理局部门决算

  • 发布时间 :
  • 2020-09-09 17:21:00
  • 来源:
  • 市道路运输管理局
  • 编辑:
  • 蒋吉平
  • 阅读次数:

2019年平凉市道路运输管理局部门决算

 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

1.贯彻执行国家、省上有关道路运输管理的法律法规、规章和政策。

2.拟定全市道路运输、城市客运发展规划、标准规范。

3.负责道路运输行业统计、经济运行分析和信息发布工作。

4.受市交通运输局委托,依照有关法律法规,负责省际、市际、县际道路旅客运输经营及班线许可(旅游客运车辆准入),道路危险货物运输经营许可,城市公共汽车经营许可,出租汽车(网约车)经营许可,定制客运许可,出租车及危险货物从业资格证核发等行政许可事项的前期审核、事中事后监管以及日常业务办理。

5.负责全市道路运输、城市客运行业管理,承担道路运输站(场)、机动车维修、车辆检测、道路货物运输、城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁、驾驶员培训、从业人员教育考核、营运车辆年检审等道路运输市场日常监管工作。

6.承担道路运输、城市客运服务工作,指导道路运输从业人员和驾驶员培训、从业人员继续教育,负责实施全市道路运输从业人员诚信考核和从业资格管理,负责全市道路运输企业质量信誉考核、市场信用体系建设,负责运输场站项目建设管理。

7.承担道路运输行业信息化建设与应用管理工作。

8.负责全市道路运输和城市客运行业安全生产监督和应急管理工作。

9.配合开展全市交通运输综合行政执法工作。

10.组织实施全市道路运输和城市客运行业环境保护、节能减排、应急保障、信访维稳等工作。

11.完成市交通运输局交办的其他工作。

(二)机构设置情况。

市运管局机关设办公室、行政服务科、道路客运服务科、货运物流服务科、城市客运服务科、驾培维修服务科、科技信息科、教育培训科、安全应急科九个职能科室。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

 

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1810.07万元,支出总计1384.32万元。与2018年决算数相比,收入增加538.28万元,增幅42.32%,支出增加112.53万元,增幅8.85%。增加的主要原因是2019年成品油价格改革对交通运输的补贴预算增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1810.07万元,其中:财政拨款收入1810.07万元,100%,无其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1384.32万元,其中:基本支出809.72万元,58.49%;项目支出574.60万元,41.51%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1810.07万元,较上年决算数1271.79万元相比增加538.28万元,增幅为42.32%。主要原因是:2019年成品油价格改革对交通运输的补贴预算增加。较年初预算数730.18万元增加1079.89万元,主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴支出未纳入年初预算。

本部门2019年度财政拨款支出合计1384.32万元,较上年决算数1271.79万元相比,增加112.53万元,增幅为8.85%。主要原因是:成品油价格改革对交通运输的补贴支出增加。较年初预算730.18万元增加654.14万元,主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴支出未纳入年初预算。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1384.32万元,较上年决算数1271.79万元增加112.53万元,增幅为8.85%。主要原因是:成品油价格改革对交通运输的补贴支出增加。较年初预算数730.18万元相比增加654.14万元,主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴支出未纳入年初预算。

1、社会保障与就业支出135.68万元,占总支出的9.80%

2、卫生健康支出33.65万元,2.43%,;

3、交通运输支出1214.99万元,87.77%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出809.72万元。其中:人员经费752.77万元,较上年750.10万元增加2.67万元,主要原因是交通系统机构改革后人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费支出56.95万元,较上年53.9万元增加3.05万元,增长的主要原因是2019年平凉市道路运输应急救援指挥中心新增取暖费预算支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入810.10万元,较上年804.00万元增加6.10万元,增加主要原因是人员变动及取暖费预算增加。基本支出809.72万元,较上年804.00万元增加5.72万元,增加的主要原因是人员变动及取暖费预算增加。上年基本支出无结转,年末结转425.75万元,主要为市财政年末下达燃油补贴预算指标。基本支出809.72万元,比当年预算804.00万元增加5.72万元,增幅为0.71%,主要原因是人员变动及工资调整等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计3.29万元,较年初预算数2.00万元增加1.29万元,增加的主要原因是公务用车运行费预算不足。较上年支出数3.97万元减少0.68万元,主要原因是公务用车运行费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本部门无因公出国(境)费用及公务车购置费。

2019年公务车运行维护费2.67万元,主要用于车辆加油、维护保养及保险,费用支出较年初预算数2.00万元增加0.67万元,主要原因是预算不足,单位实有2辆公务用车,但预算只安排了1;较上年支出数3.50万元减少0.83万元,减少的主要原因是公务用车减少。

2019年公务接待费0.62万元,主要用于上级部门检查考核的公务接待支出,年初无预算。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2019年本部门无因公出国(境)和公务车购置,公务车保有量为2;国内公务接待2批次9人。

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出56.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较201853.90万元增加3.05万元,增幅为5.66%,增加的主要原因是人员变动及取暖费预算增加。

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门无政府采购。

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至20191231,本部门共有车辆2,其中:机要通信用车1辆,执法执勤车1辆。无单价50万元以上通用设备。

十、关于预算绩效情况的说明。

()部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

本部门共组织对2019年度1个公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金10.00万元,占一般公共预算项目支出总额的1.74%。其中:运输市场整顿经费项目自评结果为“优”, 涉及资金10.00万元。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出885.62万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,当年部门整体支出达到年初预定目标,实现收支平衡。

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:***(单位名称)用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

平凉市道路运输管理局

                    202098

 

2019年平凉市崆峒道路运输管理局部门决算

 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

按照《中华人民共和国道路运输条例》、《甘肃省道路运输条例》行使崆峒区行政区域内道路运输行业(客运、货运、维修、运输服务)的行政许可职能,履行道路运输市场行业监管职责。

主要职能:

(一)维护崆峒辖区道路运输行业安全和道路运输市场秩序;

(二)负责崆峒辖区道路运输行业的行政执法工作;

(三)负责崆峒辖区道路客货运输、运输站场、汽车维修、搬运装卸、运输服务场监管和行政许可、行政审批工作;

(二)机构设置情况。

崆峒运管局内设五室一厅一大队,即:党政办公室、财务办公室、综合运输管理办公室、安全管理办公室、机务维修管理办公室、运政服务大厅、运政稽查大队(下设三个中队,即:一中队、二中队、三中队)

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

备注:除涉密信息外,《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明)。

 

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计321.63万元,支出总计321.63万元。与2018年决算数333.93万元相比,收入减少12.3万元,减少0.96%,减少的主要原因是2019年人员退休,交通系统机构改革后人员变动。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计321.63万元,其中:财政拨款收入321.63万元,100%,无其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计321.63万元,其中:基本支出321.63万元,100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计321.63万元,较上年决算数333.93万元相比,收入减少12.3万元,减少0.96%,减少的主要原因是2019年人员退休,交通系统机构改革后人员变动。

本部门2019年度财政拨款支出合计321.63万元,较上年决算数333.93万元相比,支出减少12.3万元,减少0.96%,减少的主要原因是2019年人员退休,交通系统机构改革后人员变动。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计321.63万元,较上年决算数333.93万元减少12.3万元,减少0.96%,减少的主要原因是2019年人员退休,交通系统机构改革后人员变动。

1、社会保障与就业支出39.91万元,占总支出的12.47%

2、卫生健康支出15.31万元,4.70%,;

3、交通运输支出266.41万元,82.83%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出321.63万元。其中:人员经费300.29万元,较上年305.85万元减少5.56万元,主要原因是交通系统机构改革后人员变动,人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费支出21.34万元,较上年28.08万元减少6.74万元, 主要原因是2019年人员退休,交通系统机构改革后人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入321.63万元,较上年333.93万元,收入减少12.3万元,减少0.96%,减少的主要原因是2019年人员退休,交通系统机构改革后人员变动。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计2.40万元,较年初预算数2.00万元增加0.40万元,增加的主要原因是公务用车运行费预算不足,车辆老旧。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本部门无因公出国(境)费用及公务车购置费。

2019年公务车运行维护费2.40万元,主要用于车辆加油、维护保养及保险,费用支出较年初预算数2.00万元增加0.40万元,主要原因是预算不足,车辆老旧。单位实有4辆公务用车。

(三)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是用于赴0,费用支出较年初预算数0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费2.40万元,主要用于车辆维修加油,费用支出较年初预算数2万元,较上年支出增加0.40万元,主要原因是预算不足,车辆老旧,单位实有4辆公务用车。

公务接待费0万元, ,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出21.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较201828.08万元减少6.74万元, 主要原因是2019年人员退休,交通系统机构改革后人员变动。

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门无政府采购。

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至20191231,本部门共有车辆4,其中:主要用于执法执勤车辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、关于预算绩效情况的说明。

平凉市崆峒道路运输管理局2019年无预算绩效。

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:***(单位名称)用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件下载:2019年度平凉市道路运输管理局部门决算公开表.xls
附件下载:2019年度平凉市道路运输管理局预算绩效自评表.xlsx
附件下载:平凉市崆峒道路运输管理局2019年部门决算公开表.xls