平凉市道路运输管理局2020年部门预算公开说明

  • 发布时间 :
  • 2020-05-28 16:19:00
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  一、部门职责

  1.贯彻执行国家、省上有关道路运输管理的法律法规、规章和政策。

  2.拟定全市道路运输、城市客运发展规划、标准规范。

  3.负责道路运输行业统计、经济运行分析和信息发布工作。

  4.受市交通运输局委托,依照有关法律法规,负责省际、市际、县际道路旅客运输经营及班线许可(旅游客运车辆准入),道路危险货物运输经营许可,城市公共汽车经营许可,出租汽车(网约车)经营许可,定制客运许可,出租车及危险货物从业资格证核发等行政许可事项的前期审核、事中事后监管以及日常业务办理。

  5.负责全市道路运输、城市客运行业管理,承担道路运输站(场)、机动车维修、车辆检测、道路货物运输、城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁、驾驶员培训、从业人员教育考核、营运车辆年检审等道路运输市场日常监管工作。

  6.承担道路运输、城市客运服务工作,指导道路运输从业人员和驾驶员培训、从业人员继续教育,负责实施全市道路运输从业人员诚信考核和从业资格管理,负责全市道路运输企业质量信誉考核、市场信用体系建设,负责运输场站项目建设管理。

  7.承担道路运输行业信息化建设与应用管理工作。

  8.负责全市道路运输和城市客运行业安全生产监督和应急管理工作。

  9.配合开展全市交通运输综合行政执法工作。

  10.组织实施全市道路运输和城市客运行业环境保护、节能减排、应急保障、信访维稳等工作。

  11.完成市交通运输局交办的其他工作。

  二、机构设置

  市运管局机关设办公室、行政服务科、道路客运服务科、货运物流服务科、城市客运服务科、驾培维修服务科、运科技信息科、教育培训科、安全应急科九个职能科室。

  三、部门预算情况说明

  (一)收入预算

  2020年平凉市道路运输管理局预算收入885.62万元,与2019年预算730.18万元相比,增加155.44万元,增长21.29%,增长的主要原因是人员调整及机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费等提标等。其中:一般公共预算收入885.62万元。

  (二)支出预算

  2020年平凉市道路运输管理局支出预算885.62万元,比2019年预算增加155.44万元,增长21.29%,增长的主要原因是人员调整及机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费等提标等。包括:

  1.社会保障和就业支出332.99万元;

  2. 卫生健康支出31.60万元;

  3.交通运输支出476.68万元;

  4. 住房保障支出44.35万元。

  四、一般公共预算情况

  2020年一般公共预算支出885.62万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出

  2020年基本支出预算875.62万元,比2019年支出预算720.18万元增加155.44万元,增长21.58%。增长主要原因是人员调整及机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费等提标等。

  (二)项目支出

  2020年一般公共预算拨款项目支出预算10.00万元,为车辆“打黑”行动、运输市场整顿经费10.00万元,和上年相同。

  五、部门一般性支出情况

  (一)因公出国(境)费用:无。

  (二)公务接待费:无。

  (三)公务用车购置及运行维护费:无。

  (四)培训费:无。

  (五)会议费:无。

  (六)机关运行费69.39万元,比2019年预算51.79增加17.60万元,增长33.98%,增长的主要原因是办公楼取暖费预算增加。其中:其他交通费用6.24万元为副县级以上领导干部交通补贴。

  六、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  无。

  (二)非税收入情况

  无。

  (三)政府采购情况

  2020年机关政府采购预算总额23.14万元,其中:政府采购货物预算23.14万元。

  (四)国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为441.30万元。其中:办公用房2018.50平方米,价值312.87万元。单价20万元以上的设备:无。

  七、预算绩效管理情况

  (一)部门绩效评价进展情况

  2020年本单位支出预算为885.62万元,在今年收支预算内,确保完成以下目标:                                                                        实现收支平衡。

  (二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

  2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个,涉及财政支出10.00万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出10.00万元。

  八、名词解释

  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

  一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

  社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

  医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

  住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  转移性支出:反映政府的转移性支出。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

  培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

  公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

  机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
附件下载:市运管局项目支出绩效目标申报表(表一).xlsx
附件下载:平财预〔2019〕89号附件8.平凉市市级部门预算绩效目标申报表(表二).xlsx
附件下载:2020年平凉市道路运输管理局部门预算公开表.xls